南通市房产交易中心2019 年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2019-02-02 16:15 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责崇川区、港闸区新建商品房和存量房交易工作,包括房源信息核验、房屋面积管理、商品房备案及房屋交易窗口服务等;对崇川区、港闸区存量房转让合同实行网签管理,提供存量房交易资金托管服务;承办崇川区、港闸区房屋租赁备案工作;承办崇川区、港闸区房屋抵押备案工作,并积极探索建立王五抵押合同网签制度;受市房管局委托,负责崇川区、港闸区房屋面积管理工作;负责市区房产信息系统建设工作,承办市区房产信息系统的建设和维护工作,并对房地产交易、租赁市场进行数据采集、检测及分析研究。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、计划财务科、测绘科、法规科、信息科、交易管理科、租赁科、房地产市场信息研究所。“中心”机构规格为正科级,分类定性公益二类,经费渠道为财政全额拨款,隶属于南通市住房和城乡建设局,

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

1、进一步加强资金监管工作。继续推进商品房、存量房资金监管业务,加强与各金融机构的沟通、联系,优化业务流程,缩短办结时间,切实做到为群众排忧解难。2、建立房地产实时监测系统。基于已建成的数据仓库一期系统,整合数据最优资源,实现房地产管理的动态监测和智能决策支持。3、加强住房租赁市场管理。加快与建行合作开发的房屋租赁网络平台系统的开发和测试,督促系统尽快上线,并借助市区建行营业网点,建立房屋租赁登记新模式。同时调研市区房屋租赁企业情况,掌握房屋租赁企业发展动态,加强对租赁市场的管理。4、开展测绘档案信息化建设。在测绘档案信息化初步方案的基础上,积极统筹安排,全面做好档案扫描筹备工作。进一步完善房产测绘信息化系统,逐步将不动产测绘、工程测量等生产软件纳入统一的房产测绘信息化系统,并与房管其他信息系统形成互联互通。5、整合搭建房产交易平台。探索整合商品房、存量房、租赁三大合同备案系统,整合商品房、存量房两大资金监管系统,统一平台、统一管理。6、持续提升窗口服务水平。窗口将继续按照规范化和标准化程序要求,以三个“最”的标准从严要求,即办理程序最简、办理时限最短、办理效率最快,不断提升办事群众服务满意度,努力为服务对象提供更加优质便捷的服务。

第二部分 2019年度部门预算表

详情见PDF文件

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市房产交易中心2019年度收入、支出预算总计916.07万元,与上年相比收、支预算总计各增加4.35万元,增长0.48%。主要原因是政府购买劳务预算增加。其中:

(一)收入预算总计916.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计916.07万元。

(1)一般公共预算收入预算916.07万元,与上年相比增加4.35万元,增长0.48 %。主要原因政府购买劳务费用提高。

(2)政府性基金收入预算 0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0 万元。

(二)支出预算总计916.07万元。包括:

1.按功能分类

一般公共服务(类)支出916.07 万元,主要用于日常办公经费、人员支出、工资福利支出、项目支出等。与上年相比增加4.35万元,增长0.48%。主要原因是政府购买劳务支出增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为607.39万元。与上年相比增加2.2万元,增长0.36 %。主要原因是工资福利微调。

(2)项目支出预算数为308.68万元。与上年相比增加2.15万元,增长0.7 %。主要原因是资本性项目增加支出。

二、收入预算情况说明

南通市房产交易中心本年收入预算合计916.07万元,其中:

一般公共预算收入916.07万元,占100%;

三、支出预算情况说(按“部门预算公开03表”填列)

“中心”本年支出预算合计916.07万元,其中:

基本支出607.39万元,占66.3%;

项目支出308.68万元,占33.7%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

“中心”2019年度财政拨款收、支总预算916.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4.35万元,增长0.48%。主要原因是政府购买劳务支出增加、资本性项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

“中心”2019年财政拨款预算支出916.07万元,与上年相比,财政拨款支出增加4.35万元,增长0.48%。主要原因是政府购买劳务支出增加、资本性项目支出增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年一致。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出50万元,与上年相比减少2.94万元,减少5.55%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出42.62万元,与上年相比减少3.33万元,减少7.25%。主要原因是人员减少。

3.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)823.45万元,与上年相比增加10.62万元,增长1.3%。主要原因是基数调增支出调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

“中心”2019年度财政拨款基本支出预算607.39万元,其中:

(一)人员经费510.99万元。主要包括:基本工资98.31万元、津贴补贴125.32万元、绩效工资49.82万元、社会保障缴费86.05万元、住房公积金50万元、其他工资福利支出79.38万元、退休费21.81万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

(二)公用经费96.4万元。主要包括:办公费5.76万元、电费3万元、物业管理费1万元、差旅费38.11万元、维修(护)费1万元、会议费3.1万元、培训费4.96万元、公务接待费2.48万元、工会经费7.86万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出11.48万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

“中心”2019年政府性基金支出预算支出0万元。本年度无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

“中心”2019年一般公共预算财政拨款支出预算916.07万元,与上年相比增加4.35万元,增长0.48%。主要原因是政府购买劳务支出增加、资本性项目支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

“中心”2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元,其中:

(一)人员经费510.99万元。主要包括:基本工资98.31万元、津贴补贴125.32万元、绩效工资49.82万元、社会保障缴费86.05万元、住房公积金50万元、其他工资福利支出79.38万元、退休费21.81万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

(二)公用经费96.4万元。主要包括:办公费5.76万元、电费3万元、物业管理费1万元、差旅费38.11万元、维修(护)费1万元、会议费3.1万元、培训费4.96万元、公务接待费2.48万元、工会经费7.86万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出11.48万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出96.4万元,与上年相比增加1.01万元,增长1.05%。主要原因是:基数调整,支出增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

“中心”2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出 2.48万元,占“三公”经费的12.99%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算19.09万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算4.7万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算 4.7万元,比上年减少1.7 万元,主要原因是汽车报废数量减少。

3.公务接待费支出预算2.48万元,比上年减少1.2 万元,主要原因是厉行节约。

(二)2019 年度会议费支出预算3.1万元,比上年减少1.5万元,主要原因是厉行节约。

(三)2019 年度培训费支出预算8.81万元,比上年增加0.94万元,主要原因是增强职工业务能力水平,保持中心凝聚力。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2.8万元,其中:拟采购货物支出2.8万元。

十三、国有资产占有情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

2019年南通市房产交易中心预算公开明细表.pdf

2019南通市房产交易中心预算公开内容.pdf