目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。
（2）受市住房和城乡建设局委托，承担市区市政公用和园林绿化工程建设阶段的日常质量、安全生产监管的具体工作。
（3）受市住房和城乡建设局委托，负责对进入监管项目使用的主要建筑原材料、构配件进行登记备案管理。
（4）负责监管项目竣工验收监督，向备案机关提交验收合格工程的质量监督报告。
（5）组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。
（6）负责市区市政公用和园林绿化工程质量投诉管理和现场质量调查工作。
（7）受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉，参与市区监管项目安全事故调查处理工作。
（8）负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌质量、安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。
（9）做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作，参与处理市区市政公用和园林绿化工程拖欠农民工工资问题。
（10）负责为市区市政公用和园林绿化工程施工质量、安全管理提供技术支持。
（11）参与市区市政公用和园林绿化工程建设专项方案、工程质量和安全监督管理办法的研究编制。
（12）承担市委市政府交办的重点工程建设与管理任务。
（13）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、财务科、工程科（合约科）、质量安全监督科、编研科（城市更新科）。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
一、提质内部管理，加强队伍建设
强基础，补短板，不断提高全体人员的学习能力、执行能力，立足岗位、锤炼挖潜，打造一支作风优良，专业、高效、担当、团结的干部职工队伍。
二、持续履职尽责，提高建设水平
继续加强建设项目管理，高质量完成城建项目建设任务。持续推进项目结算审计。
三、深化项目编研，助力科学决策
紧盯高质量发展要求，持续谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的城建项目，不断更新优化城建领域项目库，把项目谋深、谋细、谋实。
四、紧盯质量安全，提高监督成效
加强市区市政和园林建设工程质量安全监督管理，扎实推进质量安全标准化、监督工作规范化、市场监管信息化，夯实质量安全基础。通过加大关键工程、关键节点的质量安全监管，完成市区市政和园林建设工程质量安全监督管理的各项目标任务。
第二部分 2025年度南通市城市建设工程管理中心单位预算表
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第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年度收入、支出预算总计1,155.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加58.55万元，增长5.34%。其中：
（一）收入预算总计1,155.56万元。包括：
1．本年收入合计1,155.56万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,155.56万元，与上年相比增加58.55万元，增长5.34%。主要原因是人员变动增加人员类费用75.49万元，对公用经费、资本性及项目支出进行压缩，压减16.94万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,155.56万元。包括：
1．本年支出合计1,155.56万元。
（1）城乡社区支出（类）支出860.68万元，主要用于保障城乡社区管理事务的开展，履行市政公用行业市场监管职能而发生的人员、公用及职能费用。与上年相比增加19.19万元，增长2.28%。主要原因是人员变动及薪资、补贴的正常调整；对公用经费、资本性及项目支出进行压减。
（2）住房保障支出（类）支出294.88万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加39.36万元，增长15.4%。主要原因是人员变动及薪资、补贴的正常调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年收入预算合计1,155.56万元，包括本年收入1,155.56万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,155.56万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年支出预算合计1,155.56万元，其中：
基本支出1,081.7万元，占93.61%；
项目支出73.86万元，占6.39%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年度财政拨款收、支总预算1,155.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加58.55万元，增长5.34%。主要原因是人员变动增加人员类费用75.49万元，对公用经费、资本性及项目支出进行压缩，压减16.94万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年财政拨款预算支出1,155.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.55万元，增长5.34%。主要原因是人员变动增加人员类费用75.49万元，对公用经费、资本性及项目支出进行压缩，压减16.94万元。
其中：
（一）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出860.68万元，与上年相比增加19.19万元，增长2.28%。主要原因是人员变动及薪资、补贴的正常调整；对公用经费、资本性及项目支出进行压减。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.21万元，与上年相比减少19.3万元，减少17.15%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出201.67万元，与上年相比增加58.66万元，增长41.02%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年度财政拨款基本支出预算1,081.7万元，其中：
（一）人员经费984.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费96.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,155.56万元，与上年相比增加58.55万元，增长5.34%。主要原因是人员变动增加人员类费用75.49万元，对公用经费、资本性及项目支出进行压缩，压减16.94万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,081.7万元，其中：
（一）人员经费984.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费96.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算15.9万元，比上年预算减少3.56万元，变动原因压减费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占“三公”经费的96.86%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的3.14%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出15.4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出15.4万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.06万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出。
南通市城市建设工程管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.06万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出。
南通市城市建设工程管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.98万元，比上年预算减少2.46万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出，增加开展线上培训的方式。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市城市建设工程管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额16.15万元，其中：拟采购货物支出0.75万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出15.4万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,155.56万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计73.86万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
南通市城市建设工程管理中心2025年度部门整体支出绩效目标.xlsx