目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关房屋交昜、房产测绘和房地产市场管理的法律法规和规章政策，拟订全市房产交易、房产测绘工作规程并组织实施。
（二）负责市区房产测绘成果备案管理、楼盘表管理与房屋面积管理工作。
（三）负责市区新建商品房预（销）售房源信息核验，负责市区房屋交易合同网签与备案等工作。
（四）负责市区商品房预售资金、存量房交易资金监管工作。
（五）负责组织开展全市房地产市场信息采集、监测分析和预警工作，编报、发布房地产市场有关信息。
（六）负责市区房屋交易与房产测绘档案管理、统计和利用工作。
（七）负责市区房屋交易服务窗口管理。
（八）指导县（市）区房屋交易业务工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务管理科、信息管理科、政策法规科、测绘管理科、交易管理科、资金监管科、测绘管理科、测绘队。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市房产交易中心2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市房产交易中心本级。
三、2020年度主要工作完成情况
（一）资金监管业务：共93个新建商品房纳入预售监管范围，归集监管资金455.33亿，拨付监管资金457.32亿元，专用账户余额106.26亿元。
（二）合同备案业务：完成商品房合同备案34517件，面积249.09万㎡，同比下降6.72%；存量房合同备案26537件，面积262.37万㎡，与同期相比持平；完成房屋租赁备案4171件，面积48.46万㎡，同比下降9.31%。
（三）房产测绘业务：完成各类房屋面积测绘1943幢，建筑面积1320.95万㎡，同比增长14.29%。其中完成商品房预测447.71万㎡，同比增长15.92%；商品房实测709.44万㎡，同比增长7.30%；单位房实测163.80万㎡，同比增长50.91%。
（四）信访接待工作：完成信息公开9份，12345平台交办单29份，部门信箱4份，阳光信访1份，人民来信2份，人大代表意见1份。
第二部分 南通市房产交易中心2020年度单位决算表
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第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市房产交易中心2020年度收入、支出总计1181.03万元，与上年相比收、支总计各增加9.2万元，增长0.79%。其中：
（一）收入总计1181.03万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入1156.7万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加9.2万元，增长0.8%。主要原因是人员增加公用经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余24.33万元，主要为南通市房产交易中心上年结转本年使用的部分项目建设资金。
（二）支出总计1181.03万元。包括：
1.住房保障（类）支出1156.7万元，主要用于单位业务正常运行。与上年相比增加9.2万元，增长0.8%。主要原因是人员增加公用经费增加。
2.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
3.年末结转和结余24.33万元，主要为南通市房产交易中心本年度（或以前年度）预算安排的部分项目建设资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市房产交易中心本年收入合计1156.7万元，其中：财政拨款收入1156.7万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市房产交易中心本年支出合计1156.7万元，其中：基本支出896.53万元，占77.51%；项目支出260.17万元，占22.49%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市房产交易中心2020年度财政拨款收、支总决算1181.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.2万元，增长0.79%。主要原因是人员增加公用经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市房产交易中心2020年财政拨款支出1156.7万元，占本年支出合计的100%。南通市房产交易中心2020年度财政拨款支出年初预算为1051.07万元，支出决算为1156.7万元，完成年初预算的110.05%。其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.45万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为121.38万元，支出决算为130.54万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加预算。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为834.24万元，支出决算为930.71万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加公用经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市房产交易中心2020年度财政拨款基本支出896.53万元，其中：
（一）人员经费813.4万元。主要包括：基本工资108.13万元、津贴补贴211.29万元、奖金73.89万元、绩效工资67.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费27.13万元、公务员医疗补助缴费9.96万元、其他社会保障缴费6.22万元、住房公积金95.45万元、其他工资福利支出126.38万元、退休费39.49万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。
（二）公用经费83.13万元。主要包括：办公费11.53万元、印刷费2.04万元、水费3万元、电费6万元、物业管理费1万元、差旅费6.37万元、维修（护）费6万元、培训费0.48万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.45万元、工会经费7.73万元、福利费12.08万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出23.32万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市房产交易中心2020年一般公共预算财政拨款支出1156.7万元，与上年相比增加9.2万元，增长0.8%。主要原因是人员增加公用经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市房产交易中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出896.53万元，其中：
（一）人员经费813.4万元。主要包括：基本工资108.13万元、津贴补贴211.29万元、奖金73.89万元、绩效工资67.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费27.13万元、公务员医疗补助缴费9.96万元、其他社会保障缴费6.22万元、住房公积金95.45万元、其他工资福利支出126.38万元、退休费39.49万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。
（二）公用经费83.13万元。主要包括：办公费11.53万元、印刷费2.04万元、水费3万元、电费6万元、物业管理费1万元、差旅费6.37万元、维修（护）费6万元、培训费0.48万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.45万元、工会经费7.73万元、福利费12.08万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出23.32万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市房产交易中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出1.91万元，占“三公”经费的95.98%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的4.02%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.91万元，完成预算的70.74%，比上年决算减少0.53万元，主要原因为疫情原因减少外出；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因减少外出。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修维护费、汽油费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.08万元，完成预算的4.08%，比上年决算减少0.33万元，主要原因为疫情原因减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因减少公务接待。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待3批次，8人次，主要为接待海安住建局5人陪同3人学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市房产交易中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为疫情原因减少会议；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因减少会议。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
南通市房产交易中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.84万元，完成预算的18.75%，比上年决算减少3.78万元，主要原因为疫情原因减少培训；决算数小于预算数的主要原因为疫情原因减少培训。2020年度全年组织培训3个，组织培训71人次。主要为培训全体职工民法典培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市房产交易中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出342.89万元，比上年减少24.57万元，下降6.69%。主要原因是：人员增加公用经费增加三公经费减少差旅费减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改批复一辆车用于公务；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计40万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。