目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
为人民群众提供房管服务，房屋及其设备维护管理；承担与物业管理相关的业务工作；物业专项维修资金的归集、核算和使用。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合管理科、财务管理科、维修管理科、资金管理科和质量管理科。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
总体思路：紧紧围绕全面学习宣传贯彻党的二十大主线，以老百姓满意为中心，提升工作效率、提升服务质量的“一个中心，两个提升”为目标，涵养“物管红先锋”党建服务品牌，紧贴民生需求、紧跟发展趋势，在行业党建、维修资金管理等方面强化提升、解决难题。
(一）坚持深学笃行，推动知行合一。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化主题教育和教育整顿成效，对党的十八大以来历年综合考核、巡视巡察、审计监督等发现的问题进行全面梳理，追根溯源、举一反三，确保问题逐项销号；着眼长期，进一步完善采购管理、招投标管理、公车使用管理等一系列制度，堵住漏洞，确保制度的严密性。
（二）加强数据管理，夯实业务基础。一是整理房改房基础数据，结合老旧小区改造推行情况，为提前谋划业务发展新方向奠定基础。二是跟进物业管理楼盘、物业企业、项目经理考核等数据，将行业党建全覆盖及时向新楼盘、小企业延伸。三是梳理维修资金归集、使用管理过程的结果数据，比对县市区在维修资金实际管理中存在的差异，搭建资源共享、互学共进的业务交流平台。
（三）聚焦团队建设，强化人才培养。一是以业务工作专班模式搭建人才培养平台，整合资源应对突发性重点工作，提升业务水平和综合能力，加强团队协作，增强团队的凝聚力和向心力。二是通过课题研究推动业务发展，以“90后”业务课题研究小组为主力开展“物业费监管模式”“物业管理综合信息线上公示”等可行性研究，探索物业管理监管新路径。
（四）紧扣“保交楼”主线，助力大局稳定。一是进一步完善信访维稳工作机制，细化各环节工作流程，确保日常信访按时保质答复，树立“岗位即窗口”意识，落实首问责任制，提效能，化解矛盾；针对重点信访问题，以专业支撑集中力量做好疏导工作，强化分析预判，做到业务提前对接、问题提前处置。二是结合市区风险楼盘分档评估情况，制定年度待交付楼盘清单，清单化实时化跟进待交付楼盘维修资金交存事项；针对风险等级较高的项目，靠前介入，提早谋划，守牢底线，加强部门联动，形成工作合力；注重“问题楼盘”维修资金交存复盘总结，形成“一楼一案”工作案例，夯实维修资金管理基础。
（五）深化示范培育，推动扩容提质。一是扩大行业基层党组织覆盖面，继续深入推进党组织领导下的物业企业、社区居委会、业委会三方联动运行机制，推动“红色业委会”建设。二是进一步创新宣传方式，扩大党建引领示范引领效应，通过点对点指导、“书记项目”、先进带动后进等方式重点帮扶薄弱地区，扎实做好示范点培育梯队建设，好中选优，力争培育不少于30个党建引领物业服务工作市级示范点。
第二部分 2024年度南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）单位预算表
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第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度收入、支出预算总计810.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加33.73万元，增长4.34%。其中：
（一）收入预算总计810.42万元。包括：
1．本年收入合计810.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入810.42万元，与上年相比增加33.73万元，增长4.34%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计810.42万元。包括：
1．本年支出合计810.42万元。
（1）住房保障支出（类）支出810.42万元，主要用于单位正常运转财力保障，用于各项支出。与上年相比增加33.73万元，增长4.34%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年收入预算合计810.42万元，包括本年收入810.42万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入810.42万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年支出预算合计810.42万元，其中：
基本支出775.87万元，占95.74%；
项目支出34.55万元，占4.26%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度财政拨款收、支总预算810.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.73万元，增长4.34%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年财政拨款预算支出810.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.73万元，增长4.34%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.03万元，与上年相比增加3.87万元，增长4.77%。主要原因是近年新进人员调薪所致。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出133.02万元，与上年相比增加2.69万元，增长2.06%。主要原因是近年新进人员调薪所致。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出592.37万元，与上年相比增加27.17万元，增长4.81%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度财政拨款基本支出预算775.87万元，其中：
（一）人员经费720.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费55.6万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年一般公共预算财政拨款支出预算810.42万元，与上年相比增加33.73万元，增长4.34%。主要原因是单位新增一名工作人员所致。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算775.87万元，其中：
（一）人员经费720.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费55.6万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.3万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的94.34%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的5.66%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.3万元，与上年预算数相同。
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额7.25万元，其中：拟采购货物支出1.8万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5.45万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金810.42万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计34.55万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。