目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
组织实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策；编制和实施南通市城建档案事业发展规划及年度工作计划；制定和实施南通市城建档案工作地方规章、业务标准和技术规范；城建档案工作的业务监督和指导、开展城建档案理论研究和科研；参与建设工程竣工联合验收，按照建设工程竣工联合验收的规定进行工程档案验收；承担城建档案的接收、收集、整理、保管等业务技术性工作和日常管理工作；开发档案资源，为城市规划、建设、管理提供档案利用服务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务指导科、档案管理科和声像信息科。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）踩准节点、全面推进信息化建设
一是集中力量、有序推进存量档案数字化加工项目的实施，上半年完成二期项目履约验收，实现存量档案100%全文数字化。二是以学习国务院办公厅新近印发的《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》为契机，进一步细化电子档案在线接收平台建设方案：构建参建单位通过平台实时提交建设工程电子文件，档案馆工作人员在线业务指导、在线过程审核，最终实现电子档案在线接收的全新工作模式。让信息多跑路，让企业少跑腿，保障电子文件形成与工程建设同步，确保档案的真实性、完整性和准确性。
（二）一着不让，抓好建设档案资源建设
紧扣城市更新行动、乡村建设行动等重大战略部署，抓好建设档案资源归集。同时，加强行政执法与行业监管联动、城建档案“双随机、一公开”检查，督促建设单位落实档案工作主体责任。着力寻求优化扶持政策和坚持依法行政的平衡点，确保档案验收放得开，档案接收管得住。
（三）围绕中心，记录城乡发展变化
多措并举开展声像档案工作，围绕局系统重点工作，拍摄收集一批珍贵照片影像资料。加大声像素材的社会征集力度，依托相关专题摄影竞赛等活动，组织社会力量广泛积累声像素材，编辑专题片、画册，出一批声像作品，丰富馆藏的声像照片档案。
（四）加强城建档案人才队伍建设
强化从业人员的政治意识、大局意识、责任意识、服务意识，开展岗位练兵，提升综合素质。对当前城建档案面临的新形势、新要求，积极组织骨干力量对城建档案法规制度、管理流程等课题开展调查研究，为行业高质量发展提供理论基础支撑。
第二部分2024年度南通市城市建设档案馆单位预算表
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第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市城市建设档案馆2024年度收入、支出预算总计715.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.51万元，增长0.63%。其中：
（一）收入预算总计715.03万元。包括：
1．本年收入合计715.03万元。
（1）一般公共预算拨款收入715.03万元，与上年相比增加4.51万元，增长0.63%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计715.03万元。包括：
1．本年支出合计715.03万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出610.17万元，主要用于人员的工资、保险等工资性福利支出和日常公用经费及档案馆业务活动的支出。与上年相比增加2.9万元，增长0.48%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
（2）住房保障支出（类）支出104.86万元，主要用于人员的提租补贴和住房公积金的支出。与上年相比增加1.61万元，增长1.56%。主要原因是对新入职人员住房公积金（住房补贴）缴存基数进行了测算调增。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年收入预算合计715.03万元，包括本年收入715.03万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入715.03万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年支出预算合计715.03万元，其中：
基本支出460.96万元，占64.47%；
项目支出254.07万元，占35.53%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市城市建设档案馆2024年度财政拨款收、支总预算715.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.51万元，增长0.63%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年财政拨款预算支出715.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.51万元，增长0.63%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
档案事务（款）档案馆（项）支出610.17万元，与上年相比增加2.9万元，增长0.48%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.79万元，与上年相比增加0.82万元，增长2%。主要原因是对新入职人员住房公积金缴存基数进行了测算调增。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出63.07万元，与上年相比增加0.79万元，增长1.27%。主要原因是调增离退休人员及新入职人员提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年度财政拨款基本支出预算460.96万元，其中：
（一）人员经费426.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费34.47万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算715.03万元，与上年相比增加4.51万元，增长0.63%。主要原因是政策调增离退休人员一次性慰问金和补充工会经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算460.96万元，其中：
（一）人员经费426.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费34.47万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.86万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的87.41%；公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费的12.59%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.36万元，与上年预算数相同。
南通市城市建设档案馆2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.36万元，与上年预算数相同。
南通市城市建设档案馆2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算增加1万元，主要原因是为了优化营商环境，更好地满足建设、施工单位的需要，对市区在建项目工程资料管理人员开展工程档案编制整理业务培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额4.5万元，其中：拟采购货物支出2.4万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.1万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金715.03万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计254.07万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。