目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的法律、法规、规章、政策；依据相关法规政策实施新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的发展规划及年度计划；开展新型墙体材料及预拌砂浆的登记备案和业务指导；开展预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广应用；开展绿色建筑、建筑节能及“四新”技术的推广应用和试点示范工作；开展绿色建筑、建筑节能、住宅产业化（装配式建筑）方面的技术咨询服务和科研工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合财务科、企业服务科、绿建推广科。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）进一步梳理新思路，提出新措施，将绿色建筑、绿色建材工作融入我市城乡建设、城市更新的总体谋划中。
（二）推动新型墙体材料和预拌砂浆行业在新形势下的转型升级，引导企业转产新产品、寻找新市场。
（三）持续开展新型墙体材料和预拌砂浆企业监管，推动企业试验室检验能力建设，保证企业产品质量控制水平。
（四）主动参与绿色建筑的过程管控，引导企业开展绿色产品认证，进一步强化绿色墙材在绿色建筑中的应用。
（五）进一步加大科研攻关和技术支持。联合高校、设计院针对企业需求开展课题研究，努力将科研成果转化为经济效益。
第二部分 2024年度南通市绿色建筑推广中心单位预算表
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第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年度收入、支出预算总计408.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.26万元，增长2.57%。其中：
（一）收入预算总计408.9万元。包括：
1．本年收入合计408.9万元。
（1）一般公共预算拨款收入408.9万元，与上年相比增加10.26万元，增长2.57%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计408.9万元。包括：
1．本年支出合计408.9万元。
（1）城乡社区支出（类）支出301.78万元，主要用于人员费用、日常办公以及项目推广等使用。与上年相比增加6.89万元，增长2.34%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
（2）住房保障支出（类）支出107.12万元，主要用于单位人员提租补贴及住房公积金。与上年相比增加3.37万元，增长3.25%。主要原因是退休人员提租补贴增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年收入预算合计408.9万元，包括本年收入408.9万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入408.9万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年支出预算合计408.9万元，其中：
基本支出372.61万元，占91.12%；
项目支出36.29万元，占8.88%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年度财政拨款收、支总预算408.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.26万元，增长2.57%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年财政拨款预算支出408.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.26万元，增长2.57%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
其中：
（一）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出301.78万元，与上年相比增加6.89万元，增长2.34%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.44万元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出69.68万元，与上年相比增加3.37万元，增长5.08%。主要原因是退休人员提租补贴增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年度财政拨款基本支出预算372.61万元，其中：
（一）人员经费337.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费35.25万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算408.9万元，与上年相比增加10.26万元，增长2.57%。主要原因是财政预算口径变化，离退休补贴政策性调增。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算372.61万元，其中：
（一）人员经费337.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费35.25万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.5万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。
南通市绿色建筑推广中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，与上年预算数相同。
南通市绿色建筑推广中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额5.58万元，其中：拟采购货物支出2.18万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出3.4万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金408.9万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计36.29万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。