南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2021-02-08 10:09 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民群众提供房管服务,房屋及其设备维护管理;承担与物业管理相关的业务工作;物业专项维修资金的归集、核算和使用。其中:1、新建商品房住宅专项维修资金的缴纳管理。2、商品房住宅专项维修资金划转业主大会前,列支专项维修资金的管理。3、业主大会划转商品房住宅专项维修资金的管理。4、已缴纳未记帐到户专项维修资金的管理。5、历史陈欠未缴纳住宅专项维修资金的管理。6、住宅专项维修资金的补建与续交管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合管理科、财务管理科、维修管理科、资金管理科和质量管理科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市房改房服务中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年总体思路是:以“十四五”规划建议为统领,深入落实局党组的各项部署要求,围绕“以党建引领为生命线、资金监管为支撑点、服务民生为突破口,综治管理为强基石”的工作基调,攻坚克难、担当作为,全面推进全市物管行业党建工作,提高维修资金管理水平,推动房改房服务转型,焕发单位发展新动力,奋力推动单位事业再上新台阶。

(一)把握党建引领生命线,推进全市物管行业党建工作

1.持续开展“421”常态检查。坚持目标导向,进一步深化常态检查评价方案,改进督查方式,完善评价机制,强化整改实效,提升项目管理水平。全年完成“421”常态巡查48批次,结果通报24次,现场点评会4次。

2.全面指导全市物业管理行业党建工作。按照融合党建要求,扩大行业基层党组织覆盖面,推进建立党组织领导下的物业企业、社区居委会、业委会的多方联动运行机制。加强党务工作者队伍建设,搭建培训班、现场观摩会等学习交流平台,提升物管行业党务人员能力素质。计划举办全市物管行业党支部书记示范培训班和党务人员专题培训班。

3.加强党建示范点培育。加大党建引领物业服务工作示范点创建力度,提高示范点创建覆盖面,宣传推广省级党建引领物业管理工作示范点的经验做法,充分发挥示范引领效应;按省委组织部和省住建厅要求,培育省级党建引领物业管理工作示范点,同时,培育市级党建引领物业服务工作示范点不少于12家。

(二)夯实资金监管支撑点,提高维修资金管理水平

1.统筹全市维修资金管理工作。优化维修资金管理系统,继续从加强基础数据、统一数据口径入手,推进市域平台一体化与市区两级监管的双向互动、优化升级;优化市区两级监管机制,加强对大额资金使用的监督力度,以破解使用难题、化解信访矛盾为突破口,完善驻点服务、现场抽查机制。

2.加大维修资金政策宣传。通过“专家会诊”、“解剖麻雀”,采用线下走进社区、企业,线上直面通城百姓、服务对象等方式,进行政策精细解读、问题精准解决,提升维修资金政策知晓面。

3.完善住宅物业质量保修金制度。力推《南通市区住宅物业保修金管理办法》落地,做好办法出台后的政策解读工作。同时,围绕提升维修资金监管质效,对标外地先进做法,实地学习调研,理清下一步发展方向及思路。

(三)找准服务民生突破口,着力推动房改房服务高质量发展

1.探索老小区房改房维修与老小区整治衔接新路径。全流程参与配合老旧小区整治工作,积极协调施工许可事项,提供技术支持、实施动态管理,按行业标准指导屋面、下水道施工等项目。

2.做好房改房维修管理。及时响应百姓诉求,做好日常接待报修工作,保证房改房报修应修尽修,开展日常及专项安全检查,坚持维修质量“回头看”,实现维修及时率、满意率双达标。

3.做好新系统运行、数据维护工作。系统更迭后,做好新旧系统数据交互、使用对接、人员培训等工作,确保在阶段性“双规”并行后,实现新系统顺利负荷维修接待数据及流程;实现新系统对数据统计、分析,以及房改房报修服务的质效提升。

(四)狠抓综治管理强基石,打造单位发展动力源

1.落实常态化疫情防控。坚持防疫工作与党建、业务工作同部署、同落实,对内继续做好单位内部防疫,确保各项活动正常运转;对外加强小区疫情防控巡查,做好小区常态化防控政策宣传、防控指导和问题督促整改,切实守好关键防线。

2.开展党建工作。坚持党的领导,加强党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任,继续开展签订责任清单、“十不得”承诺书活动,用好廉政专题教育、“点对点”谈心谈话和监督执纪等工作方法。制定全年党建工作方案、党建学习计划,加强与兄弟单位党建交流、联动,创新党建活动多样性和实效性,以党建引领赋能助力单位发展。加强工会和后勤保障工作,充分听取职工意见和建议,组织好职工文娱、困难慰问、节日关怀等活动,营造良好工作氛围。

3.加强内部管理。梳理完善内部制度,组织修编《内部管理制度汇编》。优化日常考核方式,将部分考核事权下移,推进科室内部推优,注重实绩、拉开档距;提供年轻人锻炼平台和进步通道,做好新老人员业务技能“传帮带”。强化“重大事项报告”意识,通过中心办公会对推进缓慢的工作予以通报,对急、难事项,组织专题讨论。健全内部培训机制,开展政策理论和业务能力培训,敦促全员练内功、提能力、强本领,努力建设学习型团队。借助新老媒介,对涉及维修资金管理、物业管理和房改房维修等重大事项进行信息宣传报道。

第二部分 南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度部门预算表

详情见附件

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度收入、支出预算总计619.55万元,与上年相比收、支预算总计各增加2.53万元,增长0.41%。其中:

(一)收入预算总计619.55万元。包括:

1.本年收入合计619.55万元。

(1)一般公共预算拨款收入619.55万元,与上年相比增加2.53万元,增长0.41%。主要原因是人员类经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计619.55万元。包括:

1.本年支出合计619.55万元。

(1)住房保障(类)支出619.55万元,主要用于单位各项支出。与上年相比增加2.53万元,增长0.41%。主要原因是人员类经费增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年收入预算合计619.55万元,包括本年收入619.55万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入619.55万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%;

QQ截图20210208101553.png

三、支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年支出预算合计619.55万元,其中:

基本支出573.3万元,占92.53%;

项目支出46.25万元,占7.47%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

QQ截图20210208101629.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度财政拨款收、支总预算619.55万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.53万元,增长0.41%。主要原因是人员类经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年财政拨款预算支出619.55万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加2.53万元,增长0.41%。主要原因是人员类经费增加。

(一)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出73.46万元,与上年相比增加5.69万元,增长8.4%。主要原因是人员类经费增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出124.83万元,与上年相比增加14.2万元,增长12.84%。主要原因是人员类经费增加。

3.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)支出421.26万元,与上年相比减少17.36万元,减少3.96%。主要原因是缩减项目支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度财政拨款基本支出预算573.3万元,其中:

(一)人员经费511.28万元。主要包括:基本工资88.72万元、津贴补贴176.57万元、绩效工资51.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元、职业年金缴费16.53万元、职工基本医疗保险缴费18.6万元、公务员医疗补助缴费10.33万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金73.46万元、退休费28.72万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出9.2万元。

(二)公用经费62.02万元。主要包括:办公费7.55万元、印刷费1.9万元、邮电费1.2万元、差旅费5万元、维修(护)费1万元、会议费1.38万元、培训费2.76万元、公务接待费1.38万元、委托业务费10万元、工会经费7.82万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费5万元、在职人员基层党组织活动经费1.38万元、离退休人员基层党组织活动经费0.9万元、离退休人员管理工作经费2.4万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年一般公共预算财政拨款支出预算619.55万元,与上年相比增加2.53万元,增长0.41%。主要原因是人员类经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算573.3万元,其中:

(一)人员经费511.28万元。主要包括:基本工资88.72万元、津贴补贴176.57万元、绩效工资51.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元、职业年金缴费16.53万元、职工基本医疗保险缴费18.6万元、公务员医疗补助缴费10.33万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金73.46万元、退休费28.72万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出9.2万元。

(二)公用经费62.02万元。主要包括:办公费7.55万元、印刷费1.9万元、邮电费1.2万元、差旅费5万元、维修(护)费1万元、会议费1.38万元、培训费2.76万元、公务接待费1.38万元、委托业务费10万元、工会经费7.82万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费5万元、在职人员基层党组织活动经费1.38万元、离退休人员基层党组织活动经费0.9万元、离退休人员管理工作经费2.4万元、其他商品和服务支出2万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的78.37%;公务接待费支出1.38万元,占“三公”经费的21.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少0.4万元,主要原因是压缩经费,合理开支。

3.公务接待费预算支出1.38万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是继续执行中央及省市关于“厉行节约 反对浪费”的精神。

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.38万元,比上年预算减少0.54万元,主要原因是压缩费用,减少会议支出。

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.26万元,比上年预算减少1.58万元,主要原因是压缩经费,合理开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心)2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.25万元,其中:拟采购货物支出0.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计30万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为64.86%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

预算公开报告—南通市房改房服务中心.pdf