目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责实施市区范围内新建、翻建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，对原有房屋的白蚁进行检查和灭治，为防治白蚁提供技术服务；
（二）开展白蚁防治药剂研制；
（三）对县（市）白蚁防治单位进行业务指导。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、工程科、质监科（实验室）。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年，中心将以局年度工作重点为导向，以白蚁防治业务提质增效为目标，持续巩固党纪学习教育成果，高效促进党建业务深度融合，扎实推动南通地区白蚁防治业务工作再上新台阶、再启新篇章。
（一）立足职能抓服务
不断健全联防联控机制，深化南通地区白蚁种类与危害分布调查工作，有序推进水利工程蚁患综合治理、“科普进社区”“科普进校园”“科普送下乡”等工作，进一步优化跨县市、跨部门、跨行业的合作模式。
（二）立足发展抓改革
进一步谋划事企协同发展，提升企业自主经营、开拓市场的能力，加快适应市场，适时拓展行业、地区范围，主动适应新、改建项目量下降，预防面积减少的趋势，运用蚁害档案进行大数据分析，主动做好“防”“治”结合工作，稳定队伍，尽职履责，变“大厅坐诊”为“送医上门”，实现精准防治。
（三）立足创新抓科研
出台并落实科研创新工作第二个五年发展规划，围绕白蚁防治行业高质量发展任务，对标行业先进单位发展状况，系统开展“未来之星”培优活动，力争实现知识技能竞赛成绩、申报课题数、发表论文数、申报专利数新突破。
（四）立足规范抓党建
严格落实基层党组织基本制度，持续巩固党纪学习教育成果，继续加强党风廉政和作风效能建设，着力营造风清气正的干事环境，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步擦亮打响“江海蚁工”党建服务品牌。
第二部分 2025年度南通市白蚁防治管理中心单位预算表
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第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年度收入、支出预算总计851.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少70.78万元，减少7.67%。其中：
（一）收入预算总计851.55万元。包括：
1．本年收入合计851.55万元。
（1）一般公共预算拨款收入851.55万元，与上年相比减少70.78万元，减少7.67%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计851.55万元。包括：
1．本年支出合计851.55万元。
（1）住房保障支出（类）支出851.55万元，主要用于白蚁防治工作、白蚁普查工作、科研工作的开展。与上年相比减少70.78万元，减少7.67%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年收入预算合计851.55万元，包括本年收入851.55万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入851.55万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年支出预算合计851.55万元，其中：
基本支出462.45万元，占54.31%；
项目支出389.1万元，占45.69%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年度财政拨款收、支总预算851.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.78万元，减少7.67%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年财政拨款预算支出851.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.78万元，减少7.67%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.33万元，与上年相比减少26.63万元，减少43.68%。主要原因是1人调出，住房补贴发放方式调整，部分住房公积金（项）支出调整至提租补贴（项）支出。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出91.99万元，与上年相比增加20.01万元，增长27.8%。主要原因是住房补贴发放方式调整，部分住房公积金（项）支出调整至提租补贴（项）支出。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出725.23万元，与上年相比减少64.16万元，减少8.13%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少，本着厉行节约的原则，压减非必要项目支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年度财政拨款基本支出预算462.45万元，其中：
（一）人员经费412.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费49.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算851.55万元，与上年相比减少70.78万元，减少7.67%。主要原因是1人调出，基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费等人员经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算462.45万元，其中：
（一）人员经费412.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费49.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10.86万元，比上年预算减少0.1万元，变动原因主要是本着厉行节约的原则，压减公务接待费、会议费、培训费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的92.08%；公务接待费支出0.86万元，占“三公”经费的7.92%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.86万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。
南通市白蚁防治管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.29万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是厉行节约，压减会议费支出。
南通市白蚁防治管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是厉行节约，压减培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额315.59万元，其中：拟采购货物支出180.3万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出135.29万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金851.55万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计389.1万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
南通市白蚁防治管理中心2025年度部门整体支出绩效目标.xlsx