目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市城市建设档案馆主要职能是长期和永久城建档案集中统一管理，地下管线档案管理，城建档案展览，城建档案业务培训，城建档案利用和业务咨询。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务指导科、档案管理科和声像信息科。本单位无下属单位。
三、2022年度主要工作完成情况
2022年市城建档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市委决策部署，围绕住建中心工作，不断强化档案工作“三个体系”建设，着力提升档案公共服务能力，努力为美丽宜居城市建设、美丽田园乡村建设、城市历史文化保护等重点工作提供信息支撑。
（一）体系建设趋于完善
1.是围绕法治政府、数字政府建设要求，加强城建档案制度体系建设。对轨道交通等重点项目组织城建档案专项检查；利用档案日活动等契机，深入开展城建档案法治宣传，全社会城建档案意识不断增强。2.是运用省、市政务服务平台，不断完善工程档案验收办事指南，动态调整工作流程，持续提升服务质效。3.是以目标管理为抓手，建立健全市、县、乡镇三级管理体系，筑牢全市城建档案工作基础。年初统一制定计划，年中分级组织检查，年底对申报复核评估的24家创建达标单位逐一上门开展复查，加速清除建设盲点，真正实现“城乡建设活动开展到哪里，城建档案工作就延伸到哪里”的目标。
（二）资源建设成效突出
围绕营商环境提升、作风建设提升等改革举措，全力抓好建设工程档案资源归集。1.是全面落实建设工程档案验收事前告知、事中指导工作机制。通过多种方式收集项目信息，提前告知服务对象档案验收的技术标准、归档内容和质量要求。施工过程中提前介入指导服务，纾解疫情给企业带来的经营难题。2.是分段验收、分批移交，助推轨道工程档案验收跑出“加速度”。努力克服人员少、战线长等困难，成立轨道工程档案服务工作专班，将1号线分为190个子单位工程，力争做到成熟一个、验收一个，在保证档案质量的前提下有序完成归档任务，助推城市“动脉”建成运营。
2022年累计发出《建设工程档案移交告知承诺书》113份，走访建设项目70次，开展电话跟踪服务410余次；出具《建设工程档案接收凭证》76份，其中房建工程59份，建筑面积437.27万平方米；市政工程16份，工程造价40.79亿元，轨道交通工程1份，工程造价5.61亿元。
（三）利用服务提档升级
积极践行“互联网+服务”理念，在工程建设、社会管理和化解矛盾等方面为社会提供便捷高效的查档服务：1.是疫情期间，推行网络预约、电话咨询等远程方式，做好传统档案服务在网络环境下的延伸。确需现场办理的，结合预约数量和实际接待能力合理安排时间，引导群众错时办理，避免人员聚集。2.是充分运用档案数字化加工成果，逐步推行馆藏档案利用数字化，减少档案实体查阅，提升无纸化利用效率。3.是坚持首问负责制、责任追究制、群众评价制，确保档案的查全率和查准率。今年为城市更新、老旧小区加装电梯以及规划建设江海快线轻轨项目等重点工作提供大量地质勘察档案及竣工图。2022年接待查档1438次1718人次，提供档案4395卷次，提供底图516张，复印文字材料16087张，复印图纸7787张。
（四）信息化建设加速推进
1.是深化系统迭代升级，稳步推进“数字城建档案管理系统”迁入“云住建”平台，实现信息系统及档案数据“云存储”，提高资源整合效率。2.是加速推进存量档案数字化加工项目落地实施，成立工作专班，坚持公开公平公正的原则完成项目招标，实施过程中不断细化方案，把好数据验收关，2022年累计完成档案扫描24631卷，折合A4幅面共计4457216页，馆藏档案数字化率达70%。3.是轨道工程推行纸质、电子档案同步接收，进一步提升档案接收工作效率，为建立门类齐全、覆盖全面、类型多样的城建档案资源体系打下基础。
（五）宣传工作亮点频出
“6？9国际档案日”期间，围绕“喜迎二十大？档案颂辉煌”的主题开展系列宣传活动，以实际行动激发社会档案的意识，汇聚喜迎党的二十大胜利召开的强大声势：1.是联合新闻媒体，联动开展宣传。开展“江海小记者”走进市城建档案馆活动。通过带领小记者参观库房、观看专题片以及现场查档体验等方式，从纸质、声像、电子三个维度展示城建档案的保管及利用工作。2.是彰显行业特色，上门开展宣传。组织业务骨干赴R17014地块二期项目工地上门开展业务指导，在宣传城建档案的同时提供精准服务。
（六）声像档案多措并举
围绕省、市重点工程做好声像档案资源归集。1.是紧跟城市更新、旧城改造的步伐，对北濠桥东村等48个老小区进行现状拍摄。2.是开展历史文化街区专题拍摄活动，对即将启动保护以及修缮的寺街、西南营等市区历史文化积淀最为深厚的区域进行原貌拍摄。3.是配合全市疫情防控工作，跟踪拍摄方舱医院隔离病房建设全过程。4.是主动对接城市更新指挥部，对重点建设地块、市政路桥等方面组织航拍。此外配合局系统重点工作开展拍摄。截至目前共拍摄各类照片4558张，录像1655分钟。
（七）从严治党纵深推进
1.是加强政治建设，压紧压实管党治党责任。严格执行中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，坚持和完善民主集中制，严格落实组织生活会、“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2.是深化思想建设，严格落实意识形态工作责任制。紧跟党的理论创新步伐，巩固拓展党史学习教育城成果，弘扬伟大建党精神，开展红色教育，传承红色基因，激发党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。3.是加强组织建设，抓基础，强班子。以支部和班子建设为重点，落实全面从严治党主体责任，支委和班子成员分工负责，团结协助，建设坚强有力、团结高效、勤政廉政的战斗堡垒。4.是坚持融合赋能，打造党建服务品牌。以局“宜安江海”融合党建服务品牌为指引，结合单位实际，在深入开展调研的基础上，衍生子品牌“宜安江海.档建随行”，以“融”促“强”，探索党建和业务工作一体推进。5.是持续改进作风，加强党风廉政建设。按照“机关作风建设提升年”的要求，围绕民生实事、企业服务、高质量发展和自身建设，开展“十聚焦十查摆”，不断改进作风、提升效能。通过开展“5.10”思廉日、“算账月”等活动，深化党风廉政教育，强化干部职工的纪律规矩意识；通过深化廉政风险点排查，防控措施从严从实从细，从源头构筑监督防线。
第二部分 南通市城市建设档案馆2022年度单位决算表
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第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计708.93万元。与上年相比，收、支总计各增加150.03万元，增长26.84%。其中：
（一）收入决算总计708.93万元。包括：
1.本年收入决算合计703.17万元。与上年相比，增加150.03万元，增长27.12%，变动原因：一是本年度追加了建设管理类档案专项120万元，用于档案数字化外包加工项目，二是本年度部门预算较上年增加了办公设备购置费26.95万元。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余5.76万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计708.93万元。包括：
1.本年支出决算合计703.17万元。与上年相比，增加150.03万元，增长27.12%，变动原因：一是本年度追加了建设管理类档案专项120万元，用于档案数字化外包加工项目，二是本年度部门预算较上年增加了办公设备购置费26.95万元。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余5.76万元。结转和结余事项：主要为南通市城市建设档案馆上年结转本年使用的基本支出和项目支出。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计703.17万元，其中：财政拨款收入703.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计703.17万元，其中：基本支出456.91万元，占64.98%；项目支出246.26万元，占35.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计708.93万元。与上年相比，收、支总计各增加150.03万元，增长26.84%，变动原因：一是本年度追加了建设管理类档案专项120万元，用于档案数字化外包加工项目，二是本年度部门预算较上年增加了办公设备购置费26.95万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算703.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算522.59万元相比，完成年初预算的134.55%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
档案事务（款）档案馆（项）。年初预算417.21万元，支出决算596.28万元，完成年初预算的142.92%。决算数与年初预算数的差异原因：主要一是本年度追加了建设管理类档案专项120万元，用于档案数字化外包加工项目。二是追加人员经费58.93万元。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.7万元，支出决算43.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算61.68万元，支出决算63.19万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加一名退休人员的提租补贴1.51万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算456.91万元，其中：
（一）人员经费431.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费25.31万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算703.17万元。与上年相比，增加150.03万元，增长27.12%，变动原因：一是本年度追加了建设管理类档案专项120万元，用于档案数字化外包加工项目，二是本年度部门预算较上年增加了办公设备购置费26.95万元。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算456.91万元，其中：
（一）人员经费431.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费25.31万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.95万元（其中：一般公共预算支出0.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.15万元，变动原因：公务用车维护费用增加0.15万元，增加金额较小，属于正常性变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.95万元（其中：一般公共预算支出0.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的95%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减公务用车使用量。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出预算0.22万元（其中：一般公共预算支出0.22万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：减少了公务接待。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0.5万元（其中：一般公共预算支出0.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.1万元（其中：一般公共预算支出0.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的20%，决算数与预算数的差异原因：落实八项规定，严控会议费支出。2022年度全年召开会议1个，参加会议10人次，开支内容：2022年8月召开2022年全市城建档案工作推进会。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算1.44万元（其中：一般公共预算支出1.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.43万元（其中：一般公共预算支出1.43万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的99.31%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减培训费支出。2022年度全年组织培训1个，组织培训145人次，开支内容：2022年11月组织档案编制整理业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额146.72万元，其中：政府采购货物支出26.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计16.4万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。