目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关房屋交昜、房产测绘和房地产市场管理的法律法规和规章政策，拟订全市房产交易、房产测绘工作规程并组织实施。
（二）负责市区房产测绘成果备案管理、楼盘表管理与房屋面积管理工作。
（三）负责市区新建商品房预（销）售房源信息核验，负责市区房屋交易合同网签与备案等工作。
（四）负责市区商品房预售资金、存量房交易资金监管工作。
（五）负责组织开展全市房地产市场信息采集、监测分析和预警工作，编报、发布房地产市场有关信息。
（六）负责市区房屋交易与房产测绘档案管理、统计和利用工作。
（七）负责市区房屋交易服务窗口管理。
（八）指导县（市）区房屋交易业务工作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务管理科、信息管理科、政策法规科、测绘管理科、交易管理科、资金监管科、档案科、市场监测分析科。交易中心事业编制34名。设主任1名，副主任4名。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）持续优化资金监管流程。健全定向拨付机制，推行重点监管额度内资金定向拨付至项目施工单位、材料供应单位、农民工工资等，防止被开发企业随意挪用，确保监管资金用于项目建设。做好监管资金应急提前拨付，对年底和明年有交付计划的项目资金重点关注，重点加强对外地民营房企项目资金的预警监测。探索建立资金风险预警功能，综合分析资金监管状况、项目去化状况和工程建设进度等指标，提前研判项目风险。
（二）持续完善监测分析体系。一是完善“智慧房管一张图”，进一步丰富监测数据，增加对学区、交通、医院、商圈等分析。优化监测分析系统的展示功能，能更加直观、形象地展示出市场运行情况。二是与中指研究院、克尔瑞等商业机构加强合作，加强城市间横向对比和给出政策建议的能力，将自身定位从“数据分析师”升级为“房地产调控智囊团”，通过整合内外部资源打造房地产“微智库”。
（三）持续提升便民服务能力。全面推广商品房合同自动备案业务，使合同签订更加便捷、安全、高效。联合监管银行推出存量房资金监管贷款申请掌上办，群众无需前往银行，用手机即可自行办理贷款申请。结合“通房e办”的房源发布、掌上备案等功能，有望打通二手房交易线上办理全链条，交易双方无需经纪机构介入即可轻松办理全流程业务，二手房交易将更加便捷。
（四）多测合一要勇挑重担。加快开发建设覆盖测绘生产、成果备案和楼盘表管理的一体化系统，与“多测合一”管理系统无缝对接，实现测绘服务全流程线上办理，进一步提升房产测绘服务便利化水平。
第二部分 2024年度南通市房产交易中心单位预算表
详情见PDF文件
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市房产交易中心2024年度收入、支出预算总计1,446.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加92.24万元，增长6.81%。其中：
（一）收入预算总计1,446.05万元。包括：
1．本年收入合计1,446.05万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,446.05万元，与上年相比增加92.24万元，增长6.81%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,446.05万元。包括：
1．本年支出合计1,446.05万元。
（1）住房保障支出（类）支出1,446.05万元，主要用于人员类支出、公用经费支出和项目支出。与上年相比增加92.24万元，增长6.81%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市房产交易中心2024年收入预算合计1,446.05万元，包括本年收入1,446.05万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,446.05万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年支出预算合计1,446.05万元，其中：
基本支出1,136.12万元，占78.57%；
项目支出309.93万元，占21.43%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市房产交易中心2024年度财政拨款收、支总预算1,446.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加92.24万元，增长6.81%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年财政拨款预算支出1,446.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.24万元，增长6.81%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.52万元，与上年相比增加2.38万元，增长1.98%。主要原因是单位人员变动，有1名退休，2名新增人员。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出144.15万元，与上年相比增加0.38万元，增长0.26%。主要原因是单位人员变动，有1名退休，2名新增人员。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出1,179.38万元，与上年相比增加89.48万元，增长8.21%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年度财政拨款基本支出预算1,136.12万元，其中：
（一）人员经费1,042.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费93.42万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,446.05万元，与上年相比增加92.24万元，增长6.81%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整,人员增加，今年新增特定目标类市立项目。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,136.12万元，其中：
（一）人员经费1,042.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费93.42万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的83.33%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的16.67%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。
南通市房产交易中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。
南通市房产交易中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市房产交易中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额71.75万元，其中：拟采购货物支出8.55万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出63.2万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,446.05万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计309.93万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。