南通市房屋安鉴中心(台网)2020年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2020-02-18 17:05 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关房屋安全鉴定、地震监测方面的法律、法规、规章和规范标准。

(二)负责市区城镇既有房屋安全鉴定。

(三)负责全市社会化既有房屋鉴定检测业务指导工作。

(四)提供市区房屋解危及加固技术的公益性咨询服务。

(五)为市区公共安全、行政执法涉及既有房屋安全提供技术支持。

(六)负责市地震监测台网硬件、软件与支撑平台的日常运行和维护;负责全市台网(站)、流动观测资料分析处理、上报、归档、入库工作,落实震情会商制度,组织编制地震趋势研究报告。

(七)协助做好震情短临跟踪工作;协助地震应急处置,提供技术支持。

(八)完成上级交办的其他任务。。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、鉴定科、指导科(暂与鉴定科合署)、测震科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家,具体包括:无。

三.2020年部门主要工作任务及目标

(一)继续围绕工作职能,将取得更好的社会效益放在中心全部工作的重要位置,发挥房屋安全鉴定、鉴定检测指导对房屋安全管理的技术支撑、行业指导作用,为各级政府和部门的房屋安全管理作出应有的贡献;提升地震监测台网系统(地震应急指挥中心)运行效能,全面履行好地震监测、地震应急响应的工作职能。

(二)持续推进房屋安全鉴定和地震监测工作规范化建设,加快建立健全鉴定检测指导工作体系,努力推行业务学习和研讨制度,加强热点难点问题的研究和探索,不断提升业务水平,确保房屋安全鉴定、鉴定检测指导、地震检测管理工作科学、规范、客观、公正。

(三)根据深化机关事业单位改革的相关要求,结合单位实际情况,提前研判,调整和理顺工作思路、工作方法,保证单位工作的正常运转和可持续发展。

第二部分 2020年度部门预算表

详情见PDF文件

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

中心本年度收入、支出预算总计486.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加97.16万元,增长24.97%。其中:

(一)收入预算总计243.12万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计243.12万元。

(1)一般公共预算收入预算243.12万元,与上年相比增加48.58万元,增长24.97%。主要原因是①市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加;②根据2019年度要求,单位人员公积金及提租补贴基数、比例调整。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计243.12万元。包括:

1.按功能分类

(1)住房保障(类)支出243.12万元,主要用于中心人员支出及工作类支出。与上年相比增加48.58万元,增加24.97%。预算总量较大增加,原因为①市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加;②根据2019年度要求,单位人员公积金及提租补贴基数、比例调整。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为218.75万元。与上年相比增加41.76万元,增加23.59%。主要原因是单位人员公积金及提租补贴基数比例调整。

(2)项目支出预算数为24.37万元。与上年相比增加6.82万元,增加38.86%。主要原因是市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位没有下年资金结转。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未有此项预算。

二.收入预算情况说明

中心本年度收入预算合计243.12万元,其中:

一般公共预算收入243.12万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三.支出预算情况说明

中心本年度支出预算合计243.12万元,其中:

基本支出218.75万元,占89.98%;

项目支出24.37万元,占10.02%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

中心2020年度财政拨款收、支总预算486.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加97.16万元,增加24.97%。主要原因是①市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加;②根据2019年度要求,单位人员公积金及提租补贴基数、比例调整。

五.财政拨款支出预算情况说明

中心2020年财政拨款预算支出243.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加48.58万元,增加24.97%。主要原因是①市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加;②根据2019年度要求,单位人员公积金及提租补贴基数比例调整。

其中:

(一)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出33.39万元,与上年相比增加16.47万元,增加97.34%。主要原因是人员公积金的相应提高。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出31.85万元,与上年相比增加22.32万元,增长234.21%。主要原因是人员提租补贴的相应提高。

3.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)支出177.88万元,与上年相比增加9.79万元,增加5.50%。主要原因是人员经费的个别项目相应提高。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

中心2020年度财政拨款基本支出预算218.75万元,其中:

(一)人员经费187.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

中心2020年一般公共预算财政拨款支出预243.12万元,与上年相比增加48.58万元,增加24.97%。主要原因是①市数字测震台网分中心的划拨,相应项目预算的增加;②根据2019年度要求,单位人员公积金及提租补贴基数、比例调整。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算218.75万元,其中:

(一)人员经费187.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.84万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、离退休人员管理工作经费、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中心2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出2.7万元,占“三公”经费的79.41%;公务接待费支出0.7万元,占“三公”经费的20.59 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算2.7万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,本年未安排此项支出。

(2)公务用车运行维护费支出预算2.7万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算0.7万元,比上年减少0.1万元,主要原因是继续执行中央及省市关于“厉行节约 反对浪费”的精神。

中心2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.8万元,比上年减少0.1万元,主要原因是继续执行中央及省市关于“厉行节约 反对浪费”的精神。

中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算2.8万元,比上年增加0.2万元,主要是随着市数字测震台网分中心的划拨,为进一步提高中心人员业务执行力,相应提高此项费用。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

中心无政府性基金预算支出预算。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中心无一般公共预算单位运行经费支出。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额1.55万元,其中:拟采购货物支出1.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

十三.国有资产占用情况

中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元( 含) 以上的设备0台(套) 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共2个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计22.82万元;中心整体支出未纳入绩效目标管理涉及财政资金486.24万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

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