目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责实施市区范围内新建、翻建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，对原有房屋的白蚁进行检查和灭治，为防治白蚁提供技术服务；
（二）开展白蚁防治药剂研制；
（三）对县（市）白蚁防治单位进行业务指导。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、工程科、质监科（实验室）。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年工作的总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届一中全会精神，牢记习近平总书记“两个结合”“六个必须坚持”的殷殷嘱托，立足岗位职能，强化创新驱动，提高发展质效，聚焦“四个着力”，当好地区行业领头雁、成为全省行业排头兵、争做全国行业先行者。
（一）着力深化科学防治，探索业务发展新思路。一是规范开展白蚁防治施工，确保服务及时率、满意率双100%；二是深入推进质量监管工作，推动《南通市房屋白蚁预防工程质量管理办法（试行）》深化落实，为行业创新转型奠定基调。三是持续优化业务流程，最大限度减轻企业负担，助力优化营商环境；四是积极开展地区从业人员学习培训，充分发挥技术培训长效机制的导向作用，不断提升地区白蚁防治行业整体业务水平。
（二）着力推动业务扩展，开拓科普科研新维度。一是在持续开展“科普进社区”“科普进校园”“科普下乡”活动的基础上，通过不断完善科教宣传短片，改造野外实验基地，升级科普展厅，加大与教育、文化、科协等部门横向合作等方式，拓展科普宣传渠道广度和受众广度；二是通过持续优化科创工作五年发展规划，围绕市、局工作重点，有序开展科研创新工作，不断拓展科研项目与城市发展重点工作的融合深度。
（三）着力融入城市发展，打造业务工作新亮点。一是继续加强与文广旅局合作，推动文物古建白蚁防治融入文保工作大局；二是加强与村镇建设处对接，推动传统村落白蚁防治融入乡村振兴大局；三是加强与城市更新主体衔接，推动老旧小区白蚁防治融入南通高质量发展大局。
（四）着力提升党建水平，塑造党建融合新格局。一是加强理论武装。建立常态长效学习教育机制，深入推进贯彻党的二十大精神学习，督促干部职工不断强化学习意识、学习思维；二是加强政治引领。进一步完善党建融合工作机制，强化思想认识、强化工作统筹、强化队伍建设，推动党建业务双促进、双提升；三是加强全面从严治党。严格规范党内政治生活基本制度，狠抓意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，坚定不移推动支部全面从严治党工作纵深发展。
第二部分
2023年度
南通市白蚁防治管理中心
单位预算表
详见PDF文件
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年度收入、支出预算总计917.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.13万元，增长8.66%。
其中：
（一）收入预算总计917.33万元。包括：
1．本年收入合计917.33万元。
（1）一般公共预算拨款收入917.33万元，与上年相比增加73.13万元，增长8.66%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计917.33万元。包括：
1．本年支出合计917.33万元。
（1）住房保障支出（类）支出917.33万元，主要用于白蚁防治工作、白蚁普查工作、科研工作的开展。与上年相比增加73.13万元，增长8.66%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年收入预算合计917.33万元，包括本年收入917.33万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入917.33万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年支出预算合计917.33万元，其中：
基本支出477.33万元，占52.03%；
项目支出440万元，占47.97%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年度财政拨款收、支总预算917.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.13万元，增长8.66%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年财政拨款预算支出917.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.13万元，增长8.66%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.96万元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出71.37万元，与上年相比增加0.63万元，增长0.89%。主要原因是单位人员岗位有所调整，提租补贴支出较上年有所增加。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出785万元，与上年相比增加72.5万元，增长10.18%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年度财政拨款基本支出预算477.33万元，其中：
（一）人员经费424.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算917.33万元，与上年相比增加73.13万元，增长8.66%。主要原因是2023年度人员经费预算下达口径调整，部分年中下达指标调整至年初下达。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算477.33万元，其中：
（一）人员经费424.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的91.24%；公务接待费支出0.96万元，占“三公”经费的8.76%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.96万元，与上年预算数相同。
南通市白蚁防治管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，与上年预算数相同。
南通市白蚁防治管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.56万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额320万元，其中：拟采购货物支出180万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出140万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金917.33万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计440万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。