目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南通市城市建设档案馆主要职能是长期和永久城建档案集中统一管理，地下管线档案管理，城建档案展览，城建档案业务培训，城建档案利用和业务咨询。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务指导科、档案管理科和声像信息科。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
（一）体系建设趋于完善
1.围绕法治政府建设、住建领域放管服改革工作目标，加强城建档案制度体系建设。一方面在服务流程上做减法，主动寻找自身职能与营商环境的结合点，推动政务流程的便民化、透明化；另一方面在强化事中事后监管上做加法，积极参与“双随机、一公开”联合执法检查，通过对工程项目档案登记、制度执行、人员在岗等方面的检查，强化施工现场的源头管理，督促建设单位履行主体责任，与工程进度同步规范收集工程文件。
2.纵向到底、横向到边推动城建档案网格化管理。年初组织召开工程档案中介服务机构业务交流会，围绕如何提高案卷质量、规范经营行为开展座谈交流，群策群力，引导中介服务机构不断提升从业水平；6月上旬，以新省标宣贯为契机，对主城区在建的房建、市政项目分门别类开展建设工程档案编制整理业务培训，建设、施工单位180余人参加；此外，还采用化整为零的方式常态化开设业务咨询小课堂，每月相对固定一天，对从业人员面对面、手把手地提供实操技能培训，持续优化业务培训工作体系，丰富培训手段，扩大培训范围，不断提升培训工作的质效。
3.以目标管理为抓手，建立健全市、县、乡镇三级管理体系，筑牢全市城建档案工作基础。年初统一制定计划，年中分级指导，年底对申报复核评估的17家乡镇建设档案室逐一上门开展复查，加速清除建设盲点，真正实现“城乡建设活动开展到哪里，城建档案工作就延伸到哪里”的目标。
（二）资源建设成绩显著
弘扬“四敢”精神，围绕职能工作，在抓项目、强作风、优环境三个方面，全力抓好建设工程档案资源归集。以“宜安江海.档建随行”党建服务品牌为指引，工程档案验收变被动受理为主动靠前，建立服务对象联络员制度。通过参加局系统开工前一次性告知服务获取项目信息，同步确定项目服务联系人，和现场工程资料管理人员建立一对一的沟通机制；施工过程中，通过电话回访、现场督查等举措对口帮助指导，从而对工程文件的形成和积累实现过程化跟踪和制度化管控，助力优化营商环境的同时，有效缓解工程档案扎堆移交带来的压力。
今年下半年以来，“保交楼”工作形势严峻，档案验收同样面临前所未有的压力。为配合做好风险防控和化解处置，主动对接质监站，获取年底前待交付住宅项目信息，根据轻重缓急进行了梳理，由分管领导带队逐一上门开展调研，及时掌握项目实施进度，提前宣讲档案验收流程及规范，帮助建设单位解决档案编制中的难点堵点，引导其有序安排报送时间，为“保交楼”项目档案验收在提质增效上“出实招”。
全年，参加“房屋建筑工程项目开工前一次性告知服务”31次；主动“问诊”，开展过程中档案业务指导服务500余次；参加市政园林工程竣工验收30次，城市轨道工程竣工验收41次。出具《建设工程档案接收凭证》143份，其中房建工程101份，建筑面积661.36万平方米；市政工程14份，工程造价31.26亿元；轨道交通工程28份，工程造价161.45亿元。
（三）利用服务质效齐升
城市更新深入推进，房地产市场下行压力持续增大，两项工作均带来档案查询爆发式增长。面对购房者、小区物业、政府部门、市民群众等不同的查档需求，在耐心细致提供查档服务的基础上，根据新实施《档案法》等法律法规，对原有的《南通市城建档案查阅利用规定》进行修订和完善。应对档案查询、政府信息公开申请、部门间联动办件，培养了一批知法懂法、业务专精的行业骨干，为服务对象提供从需求分析、辅助查档到指导阅图的一对一服务。
2023年共接待查档1544次1988人次，提供电子档案4348卷次，纸质档案1159卷次，复印文字材料12813张，复印图纸4066张，利用人次、卷次呈现持续增长态势。
（四）信息化建设持续推进
按照存量数字化、增量电子化的要求，加快推进馆藏档案资源数字转型。
1.根据计划进度安排，有序推进存量档案数字化加工项目的实施，持续做好成果审核的同时，认真研究制定验收方案。6月中旬，一期项目顺利通过履约验收。目前，二期项目运行平稳，截至12月底，累计完成1809万页的扫描工作，馆藏档案数字化率达93%，档案利用实现了以电子文件为主、纸质文件为辅的目标。
2.积极推进增量档案电子化，一方面以轨道工程为试点，研究制定《南通市建设工程电子文件归档技术要求和操作程序》，明确了电子文件的质量要求及移交操作指引。目前1号线16个标段、69个子单位工程已实现纸质和电子档案同步移交。另一方面，在深入开展调研的基础上，结合南通实际，研究制定了建设工程电子档案在线接收平台建设方案，并将其纳入市级政务信息化项目申报，力争早日落地实施。此外，牵头各县（市、区）馆联合赴新疆，开展档案数据异地备份工作，保障档案信息安全。
（五）声像工作亮点频出
紧紧围绕城市发展建设重点工作开展档案资源归集工作。
1.根据城市更新指挥部的工作部署，对“重点建设区域”、“道路交通畅行”、“绿化美化提升”、“破旧片区更新”、“老旧小区改造”、“安置房建设”及“特色风貌塑造”等七个方面组织航拍，为后期形成新旧对比资料库做好储备。
2.做好“张謇企业家学院”施工过程影像摄录，并整合各方技术资源，共同做好施工影像的收集工作。此外，配合局重点工作，拍摄建筑业发展大会、城市更新研修班等重大活动。全年共拍摄照片2648张，录像1050分钟。
第二部分 南通市城市建设档案馆2023年度单位决算表
详情见PDF文件
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计808.89万元。与上年相比，收、支总计各增加99.96万元，增长14.1%。其中：
（一）收入决算总计808.89万元。包括：
1.本年收入决算合计803.13万元。与上年相比，增加99.96万元，增长14.22%，变动原因：一是本年度追加了存量档案数字化外包加工项目（二期）91.9万元，二是本年度追加了退费专项14.42万元。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余5.76万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计808.89万元。包括：
1.本年支出决算合计803.13万元。与上年相比，增加99.96万元，增长14.22%，变动原因：一是本年度追加了存量档案数字化外包加工项目（二期）91.9万元，二是本年度追加了退费专项14.42万元。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余5.76万元。结转和结余事项：主要为南通市城市建设档案馆上年结转本年使用的基本支出和项目支出。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计803.13万元，其中：财政拨款收入786.45万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）16.68万元，占2.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计803.13万元，其中：基本支出457.34万元，占56.94%；项目支出345.79万元，占43.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计792.21万元。与上年相比，收、支总计各增加83.28万元，增长11.75%，变动原因：本年度追加了存量档案数字化外包加工项目（二期）91.9万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算786.45万元，占本年支出合计的97.92%。与2023年度财政拨款支出年初预算710.52万元相比，完成年初预算的110.69%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
档案事务（款）档案馆（项）。年初预算607.27万元，支出决算681.64万元，完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了存量档案数字化外包加工项目（二期）91.9万元。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.97万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了一名2021年11月入职人员从2022年7月开始起18个月公积金差额部分1.56万元。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算62.28万元，支出决算62.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算455.08万元，其中：
（一）人员经费425.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费29.3万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算786.45万元。与上年相比，增加83.28万元，增长11.84%，变动原因：本年度追加了存量档案数字化外包加工项目（二期）91.9万元。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算455.08万元，其中：
（一）人员经费425.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费29.3万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.92万元（其中：一般公共预算支出0.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.03万元，变动原因：公务用车运行维护费减少0.28万元，公务接待费0.25万元，变动金额较小，属于正常开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占“三公”经费的72.83%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的27.17%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算1.06万元（其中：一般公共预算支出1.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控“三公”经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0.7万元（其中：一般公共预算支出0.7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.67万元（其中：一般公共预算支出0.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的95.71%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减公务用车使用量。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出预算0.36万元（其中：一般公共预算支出0.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.25万元（其中：一般公共预算支出0.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的69.44%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0.25万元，接待1批次，21人次，开支内容：10月份省住建厅来通调研城建档案事业发展“十四五”规划推进情况，为配合此次调研，召集各县（市、区）城建档案馆管理机构负责人召开专题座谈会；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0.36万元（其中：一般公共预算支出0.36万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.26万元（其中：一般公共预算支出0.26万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的72.22%，决算数与预算数的差异原因：落实八项规定，严控会议费支出。2023年度全年召开会议2个，参加会议39人次，开支内容：1、3月份召开全市城建档案工作座谈会。2、10月份省住建厅来通调研城建档案事业发展“十四五”规划推进情况，为配合此次调研，召集各县（市、区）城建档案馆管理机构负责人召开专题座谈会。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.92万元（其中：一般公共预算支出0.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的92%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减培训费支出。2023年度全年组织培训1个，组织培训169人次，开支内容：2023年6月份建设工程档案编制整理业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计331.37万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计786.45万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。