目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的法律、法规、规章、政策；依据相关法规政策实施新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的发展规划及年度计划；开展新型墙体材料及预拌砂浆的登记备案和业务指导；开展预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广应用；开展绿色建筑、建筑节能及“四新”技术的推广应用和试点示范工作；开展绿色建筑、建筑节能、住宅产业化（装配式建筑）方面的技术咨询服务和科研工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合财务科、企业服务科、绿建推广科。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
（一）夯实理论基础，提升党建水平
突出党建引领，强化结果运用，服务好中心重点工作顺利开展。坚持提能增效，强化各部门之间的融合，共同开展好绿色建筑推广政策宣传等工作，不断提升全体干部统筹兼顾、理论结合实践的能力。
（二）强化专题调研，助力行业发展
深入企业开展调研，以城乡建设领域如何绿色低碳发展为重点，以点带面，及时把调研成果转化为谋划工作的思路、制定政策的依据、解决问题的举措。调研和探索出台绿色建材、绿色建筑的相关政策文件，加大政策引导和财政扶持力度。
（三）提高履职能力，加强监管力度
继续大力推广新型墙材和绿色建材的发展和使用，做好企业资质认定、备案和绿色建筑验收备案等日常工作。对产品质量进行严格监督，指导并推进企业绿色改造，不断强化企业的质量管控。
（四）大力推广绿色建材发展，积极推动绿色建材应用
加大政策引导和宣传培训力度，持续推进新墙材企业绿色建材认证工作。大力开展绿色建材宣传推广活动，邀请相关领导、科研人员及企业负责人开展专题讲座和嘉宾访谈，助推绿色建材的应用和推广。
（五）加强人才培养，提升综合能力
始终高度重视干部职工的业务能力建设，将素质提升工作作为十分重要的工作抓紧抓好，突出强调依法、规范、科学、高效开展工作。努力打造一支综合素质高、战斗力强的绿建队伍。
第二部分
2023年度
南通市绿色建筑推广中心
单位预算表
详情见PDF附件
第三部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年度收入、支出预算总计398.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.15万元，增长5.05%。
其中：
（一）收入预算总计398.64万元。包括：
1．本年收入合计398.64万元。
（1）一般公共预算拨款收入398.64万元，与上年相比增加19.15万元，增长5.05%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计398.64万元。包括：
1．本年支出合计398.64万元。
（1）城乡社区支出（类）支出294.89万元，主要用于人员费用、日常办公以及项目推广等使用。与上年相比增加29.69万元，增长11.2%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
（2）住房保障支出（类）支出103.75万元，主要用于单位人员提租补贴及住房公积金。与上年相比减少10.54万元，减少9.22%。主要原因是退休2人，人员发生变动。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年收入预算合计398.64万元，包括本年收入398.64万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入398.64万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年支出预算合计398.64万元，其中：
基本支出360.1万元，占90.33%；
项目支出38.54万元，占9.67%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年度财政拨款收、支总预算398.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19.15万元，增长5.05%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年财政拨款预算支出398.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.15万元，增长5.05%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
其中：
（一）城乡社区支出（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出294.89万元，与上年相比增加29.69万元，增长11.2%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.44万元，与上年相比减少1.79万元，减少4.56%。主要原因是退休2人，人员发生变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出66.31万元，与上年相比减少8.75万元，减少11.66%。主要原因是退休2人，人员发生变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年度财政拨款基本支出预算360.1万元，其中：
（一）人员经费325.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费34.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算398.64万元，与上年相比增加19.15万元，增长5.05%。主要原因是财政预算口径变化，工资津贴政策性调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算360.1万元，其中：
（一）人员经费325.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费34.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是落实厉行节约要求，减少公务接待次数。
南通市绿色建筑推广中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是落实厉行节约要求，减少会议的批次。
南通市绿色建筑推广中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是落实厉行节约要求，减少培训的次数。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额2.04万元，其中：拟采购货物支出2.04万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金398.64万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计38.54万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。