通质监〔2023〕10号
南通轨道交通集团有限公司，各有关单位：
为进一步提升我市轨道交通工程质量管控水平，根据年度工作计划，我站于4月下旬开展了南通城市轨道交通2号线一期工程土建、机电安装工程飞行检查，现将检查情况通报如下：
一、基本情况
（一）检查安排
1.检查时间及方式
根据日常监管和项目施工进展情况，我站选取了7个施工标段作为本次受检标段，其中土建标段3个、机电安装标段4个。本次飞行检查采用听取汇报、现场检查、查阅资料、现场反馈等方式进行，并委托第三方质量检测机构协助进行实体抽测和重要材料抽检。
2.检查范围与内容
本次检查内容包含各参建主体责任及重要文件的落实情况，施工项目经理部、项目监理机构主要管理人员到岗履职情况，现场用施工图设计文件的审查情况，原材料质量管控情况，附属结构、安装工程质量管控情况，氯离子自检抽检执行情况，首件验收执行情况，常见质量问题控制情况，不合格报告闭合及整改通知闭合情况等。
（二）检查结果
本次共检查7个标段，共14家单位（机电安装施工单位6家、土建施工单位3家、监理单位5家）。抽查发现质量问题共73条，其中施工问题72条（质量行为类18条、工程资料类22条、实体质量类31条、抽测抽检类1条），监理问题20条。混凝土强度抽测3个构件，强度均满足设计要求，钢筋保护层厚度抽测3个构件，测点合格率均为100%；抽检保温材料4组，其中有一组不合格（已闭合）；电线5组，均合格；电缆4组，均合格。
（三）监督处置
针对检查发现的问题，我站签发工程质量整改通知书12份，签发工程质量抽检通知书1份。截至目前，对影响下道工序施工的现场实体质量问题已整改到位，我站轨道科对重点问题均已进行复查。
（四）总体评价
从本次检查情况来看，大部分单位能重视质量管控工作，大部分受检标段工程质量总体处于受控状态。但仍存在质量管控不到位的情况，隐蔽工程验收把关不严，工序资料的签认不及时，台账、日志记录不完整，常见质量问题仍然存在等，亟需通过进一步提升各方质量意识，压实各方质量责任，增强各方履职能力，严格落实有关文件规定等多措并举予以改进提升。
二、相对较好方面
1. 2号线机电02标北城大桥站风管法兰密封垫料接头位置采用榫形搭接，密封效果及观感质量较好。（施工单位：中铁八局集团电务工程有限公司）
2. 2号线机电05标太平路北站环控电控室沿墙敷设的接地扁钢采用绝缘子固定，观感质量较好。（施工单位：中建安装集团有限公司与南通四建集团有限公司联合体）
3. 2号线土建06标体育公园站后浇带部位采用四层防水加强处理，依次为混凝土裂缝防水修复液、高强水性橡胶沥青防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、弹性体SBS改性沥青防水卷材，对防水较薄弱的部位进行了针对性的补强。（施工单位：中铁一局集团有限公司）
4. 2号线土建监理04标较好地落实了监理见证取样制度。材料见证取样台账更新及时、内容完整，不合格报告台账显示闭合方式、处理意见、处理结果、证明材料等内容。（监理单位：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司）
三、相对严重问题
在本次检查中，发现的相对严重问题如下：
1. 部分标段主要管理人员履职不到位，如：2号线机电02标项目经理未参加2023年2-4月份的监理例会。
2. 附属结构混凝土未按规定进行氯离子检测，如：2号线土建05标、06标、07标。
3. 支吊架设置不符合设计及规范要求，如：2号线机电02标、03标、04标、05标。
4. 管道打压试验记录未提供，管道保温现场已施工，如：2号线机电03标、04标。
四、施工项目部存在的其他主要问题
（一）质量行为方面
1. 未及时、同步收集整理施工质量控制资料：检验批质量验收资料不及时，部分资料内容有误，基坑验槽记录签认不完善。
2. 缺陷处理不规范：未制定质量缺陷处理方案，附属结构未建立质量缺陷处理台账。
3. 质量管控体系更新不及时：未及时更新质量保证体系、质量管理体系，施工项目部未配置齐全与工程相适应的规范、标准。
（二）工程资料方面
1. 材料管理不规范：原材进场台账更新不及时，记录内容不完整。
2. 施工试验缺项，异常报告闭合不规范：室内用防水涂料未见“有害物质限量”相关检测参数，不合格报告的整改闭合方式不符合相关要求。
3. 施工记录内容未能真实反映现场施工状态：施工日志记录不详实，未体现现场质量管理及材料进场等内容。
4. 质量验收存在漏洞：未按照“三检”制度开展质量验收，“三检”记录不齐全。
（三）实体质量方面
1. 钢筋工程质量控制不到位：侧墙局部钢筋保护层偏大；部分节点位置处钢筋规格不符合设计要求。
2. 防水施工管控不到位：工法桩防水层基面未按设计要求设置隔离层；施工缝止水带的埋设不符合规范要求；渗漏水治理不及时；“三缝”位置处未按设计要求设置接水盒。
3. 混凝土缺陷处理不规范：混凝土观感质量较差，结构表面存在麻面、错台、裂缝等外观质量缺陷；混凝土养护措施不到位，混凝土表面存在较多收缩裂缝。
4. 风管防火施工不符合设计要求：风管在穿楼板或防火墙位置处，防火板设置长度不符合设计要求。
5. 电缆安装不规范：局部电缆槽盒缺失；电缆桥架未按规范要求与保护导体连接；电缆梯架在变形缝处未设置伸缩节，且梯架内有绝缘导线明敷，不符合规范要求。
6. 防火封堵不规范：防火封堵未完成，装修吊顶已施工。
五、监理机构存在的主要问题
1. 监理履职方面问题：旁站记录缺失或内容不完整；监理日志中监理工作表述简单，无旁站、平行检验、隐蔽验收、见证取样检测、监理通知单等信息；监理例会组织频率偏低；质量类通知单签发较少，与现场质量管控不匹配。
2. 查核与验收方面问题：未及时更新监理见证取样台账，台账内容不完整，未建立不合格报告台账；未按相关文件要求及时开展氯离子抽检工作。
3. 问题处理方面存在问题：对现场常见质量问题的管控不到位，对监理通知单（质量类）问题的回复把关不严；对特殊工种（焊工）的动态管理不到位。
4. 档案管理存在问题：对材料进场报审资料、检验批报审资料签认不及时。
六、下一步工作要求
1. 建设单位是工程质量第一责任人。应采取切实可行的措施，发挥工程质量主导作用。要督促各责任主体提高质量意识，以“创优”的标准提升现场质量管控水平。根据2号线一期工程的节点计划，进一步合理安排后续工筹，不得因盲目抢进度，赶工期，而降低质量标准。部分标段已进入施工尾声，人员变动较大，建设单位应根据合同及相关文件要求，做好主要管理人员的履约管理；进一步优化设计变更管理工作，牵头协调不同专业间的设计配合，确保变更与施工进展相匹配；进一步协调好土建、机电、公装等单位间交叉施工、成品保护和各专业接口的质量管理工作。
2. 施工单位必须进一步强化质量责任制及管理制度落实，完善项目部各岗位的质量责任分工。土建施工单位应重视车站主体与附属结构连接处的钢筋及防水的细部构造，及时有效的做好结构渗漏水治理和混凝土缺陷处理工作；机电施工单位需重视支吊架设置和各类管道、设备的功能性试验；各施工单位应坚持“材料先检验后使用，工序先验收后隐蔽”的原则，严格按经审查合格的图纸及相关规范标准进行施工，保证工程质量始终处于受控状态。
3. 监理单位应按照合同约定以及相关文件要求，切实履行监理职责。进一步加强现场的巡查，对巡查过程中发现的较严重问题，应及时签发监理通知单，督促施工单位整改闭合；严格把好原材进场验收关，落实见证取样制度，建立并及时更新见证取样台账；对重点部位、关键部位的隐蔽工程，按照相关规范要求及监理旁站方案要求做好旁站工作，如实准确做好旁站记录；及时组织分项工程、分部工程验收和（子）单位工程预验收。
4. 建设单位应组织2号线全线各单位对照本次检查发现的问题，组织全面排查、举一反三；针对本次季度检查中发现质量问题较多的标段，我站将列入日常重点监管范围，实行差别化监管，加强抽测抽检。
附件：1.各受检施工项目部存在问题统计表
2.各受检监理机构存在问题统计表
3.混凝土构件强度推定值、碳化深度实测结果汇总表
4.混凝土构件钢筋保护层厚度实测结果汇总表
5.重要原材料抽检结果汇总表
南通市建设工程质量监督站
2023年5月10日